Começar um negócio no Brasil é complicado, considerando-se o país com maior carga tributária na América Latina. Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os brasileiros pagam o equivalente a 33,4% da economia em taxas e impostos - um número que ressalta a importância da gestão tributária nas empresas.

Mas a boa notícia é que existem algumas maneiras de prevenir e lidar com esse impacto. Uma boa gestão tributária permite que a organização se adapte melhor às suas atividades e exigências legais para reduzir as despesas com impostos brasileiros.

Confira nossas dicas para ajudar você a tornar seu gerenciamento tributário mais eficiente:

Conheça a legislação

Para iniciar a gestão tributária nas empresas, é fundamental estar dentro da legislação que se aplica a cada uma delas. É através deste estudo que você vai conhecer as obrigações contábeis, fiscais e todos os processos que devem ser cumpridos para manter a empresa funcionando.

A legislação brasileira passou por mudanças recentes, muitas delas relacionadas às declarações que devem ser feitas ao Tesouro. O processo foi informatizado e ainda levanta algumas dúvidas para muitas empresas. Esteja ciente das novidades, pois toda a operação da organização pode ser colocada em risco.

Planejamento Tributário

Prevenir é sempre melhor do que resolver um problema mais tarde. Portanto, é importante que as empresas planejem.

O planejamento envolve uma série de procedimentos que visam tornar sua atividade mais econômica. Atuando preventivamente, sua empresa pode se beneficiar de incentivos fiscais, por exemplo, e, assim, direcionar os impostos para determinado projeto, pagando menos nas declarações fiscais.

Escolha do regime tributário

Escolher o regime tributário brasileiro é uma das decisões mais importantes que uma empresa deve tomar quando se trata de gerenciamento tributário! Existem basicamente três sistemas fiscais disponíveis para empresas no Brasil: o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido.

O Simples Nacional foi um sistema desenvolvido com o objetivo de reduzir a burocracia e dispensar micro e pequenas empresas, unificando e simplificando o cálculo de impostos. No entanto, na prática, a lei prevê muitas restrições para que a empresa possa optar por esse modelo.

O lucro real e os regimes de lucros presumidos permanecem, portanto. A principal diferença entre eles é que, no primeiro caso, a tributação é determinada pelo cálculo do lucro líquido da empresa, e o cálculo pode variar de acordo com os resultados da empresa. No lucro presumido, o cálculo é mais simplificado, mas há uma limitação de que a empresa tenha uma receita bruta de até 78 milhões.

Consultoria e Auditoria

É precisamente porque a gestão tributária é tão complexa que muitas vezes a empresa precisa de assistência externa para escolher as melhores práticas fiscais disponíveis. É preciso uma visão especializada e externa.

O consultor pode fazer uso de uma forte estrutura jurídico-contábil, com os melhores profissionais do mercado, para ajudar a empresa a escolher a melhor maneira de ser seguida para que menos impostos sejam pagos.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando a empresa está programada para evitar a ocorrência do evento tributável. A auditoria, por sua vez, pode olhar para trás e identificar erros e fraudes que fazem o dinheiro da empresa escorrer pelo ralo.

Implementar a governança tributária brasileira

Governança tributária é um termo que une todos os esforços para cumprir as obrigações tributárias da forma mais adequada possível, com o objetivo de melhorar a gestão tributária nas empresas. Algumas das práticas mais comuns são:

Respeito aos padrões estabelecidos pela legislação nacional e às normas de instituições de renome no segmento tributário;

Valorização dos princípios morais e éticos para orientar o cumprimento das obrigações tributárias;

Preocupação com a reputação pública da empresa com funcionários, parceiros, clientes e a comunidade;

Entendendo que toda e qualquer vantagem obtida ilegalmente não beneficia a empresa como um todo e, portanto, a prática não deve ser incentivada.

Portanto, a governança tributária brasileira é este conjunto de responsabilidades que a empresa assume e que deve orientar as ações de planejamento tributário.

Automação

Para lidar com todas as partes administrativas e operacionais da empresa de forma mais eficaz, é possível usar ferramentas modernas.

Muitas empresas encontraram na tecnologia um grande aliado quando se trata de gestão tributária. Soluções fiscais integradas e ERPs permitem que os gerentes enfrentem menos obstáculos e preocupações com burocracias e responsabilidades fiscais, permitindo que eles se concentrem no que é importante - a gestão de seus negócios.